农发行内蒙古乌拉特中旗支行全力落实2025年度综合检查自查任务

2025-07-22 09:35:23 来源:今日热点网

为进一步强化内部管理，防范各类风险，提升运营质效，农发行乌拉特中旗支行于近期全面开展2025年度综合检查自查工作，对业务经营、风险管理、内部管控等关键领域进行深度“体检”，为全年工作稳健开展奠定坚实基础。

支行领导班子高度重视此次自查工作，将其作为提升管理水平、防范风险隐患的重要契机。成立了以行长为组长的自查工作领导小组，统筹协调各部门有序推进自查。领导小组结合支行实际，制定了详细的自查方案，明确检查范围涵盖信贷业务、财务管理、运营保障、合规内控等多个板块，并对各板块的检查要点、责任部门、时间进度等做出明确安排，确保自查工作有的放矢、有条不紊。

在信贷领域，自查小组严格对照信贷政策和操作流程，对贷款受理、调查、审批、发放及贷后管理等全流程进行细致梳理。通过查阅贷款档案、核查系统数据、实地走访企业等方式，重点排查贷款“三查”制度执行情况、信贷资金流向是否合规、企业贷后经营状况是否稳定等，切实保障信贷资金安全。

财务管理方面，以财务制度为准则，对费用列支、资金核算、财务报表编制等环节展开自查。逐笔审核费用报销凭证，检查是否存在超标准列支、票据不合规等问题；核对账目数据准确性，保障财务信息真实可靠，助力支行成本管控与效益提升。

运营保障上，对办公场所安全设施、信息系统运行状况、档案管理等进行全面检查。在安全设施检查中，查看消防器材是否在有效期内、监控设备是否正常运行；针对信息系统，评估其稳定性、数据安全性以及应急处理能力；档案管理则聚焦档案整理、归档、保管和借阅流程，确保档案完整、易于查阅。

合规内控工作中，梳理内控制度执行情况，检查各部门是否严格按照制度开展工作，有无违规操作、越权审批等行为。同时，审查合规培训、风险排查等工作开展成效，强化员工合规意识。

针对自查过程中发现的问题，支行坚持立行立改与长效机制建设相结合。能当场整改的问题，检查人员现场提出整改要求，相关责任人立即落实；对短期内难以整改到位的，建立详细问题台账，明确整改措施、责任人和整改期限，定期跟踪整改进度，确保“件件有回音、事事有着落”。

此次综合检查自查工作是农发行乌拉特中旗支行强化内部管理的重要举措，通过全面深入的“自我审视”，及时发现并解决潜在风险与问题，为支行在2025年稳健经营、高质量发展提供了有力支撑。未来，支行将以此次自查为新起点，持续加强日常管理与监督检查，严守风险底线，为服务地方经济社会发展贡献更大金融力量。（张敏）

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